Denetim ve Raporlama Formatı
Bir kayıt ve raporlama sisteminin geliştirilmesi – Muayene belgeleri
İşyeri denetimlerinde kullanılan kontrol listeleri ve sonuçta ortaya çıkan raporlar ve destekleyici materyaller, karar vermede yardımcı olacak değerli bilgiler sağlayan önemli kayıtlardır.
Dokümantasyon, kurumsal bir varlık olarak görülmelidir. İşyeri teftişleriyle ilgili her zaman hatırı sayılır bir çaba ve masraf olduğundan, bilgilerin tam olarak kullanılmaması israftır.
İşyeri teftişleri yoluyla oluşturulan raporlar, tehlikelerin ve kazaya neden olan faktörlerin tanımlanmasının ötesinde fırsatları belirleyebilir. Denetimler ayrıca, tümü daha iyileştirilmiş, daha üretken ve daha güvenli bir çalışma ortamına katkıda bulunabilecek üretim iyileştirmelerini, daha iyi bakım tekniklerini, israfı azaltma araçlarını ve artan verimliliği belirleyebilir.
Kontrol listelerinin kullanımı
Kontrol listesi, yaygın olarak kullanılan bir araçtır ve işyeri denetimlerinde bir başlangıç noktası olarak idealdir. Kontrol listelerini kullanırken önemli olan kriter, kontrol listesinde listelenmeyen maddelerin dikkate alınmasına izin verecek kadar esnek olmalarıdır. Kontrol listeleri sadece teftiş sürecinde yardımcı olacak bir rehberdir; gündemi belirlememeli, bunun bir parçası olmalıdırlar.
Kontrol listesi, önceden belirlenmiş bir standarda göre performansı ölçmek için bir araç sağlamada faydalıdır. Bir miktar güvenilirlik elde etmek için tutarlılık olmalıdır. Tutarlılık, işyeri teftişleri gerçekleştirerek ve sonuçları başkalarıyla veya önceki teftiş kontrol listeleriyle karşılaştırarak pratikle kazanılır. İşyeri teftişleri yoluyla elde edilen sonuçlar, genellikle kontrol listelerinde toplanan bilgilerin yansıtıldığından daha faydalıdır.
Raporlama ayrıntıları
Denetim sonuçlarının raporlanma şekli, öncelikle denetimin nedenine ve denetimi yapan kişiye bağlı olacaktır. Kuruluşun güvenlik görevlisi, amir, tesisatçı ve sağlık ve güvenlik temsilcisi, aynı işyeri teftiş kontrol listesini kullanabilir ve farklı raporlar üretebilir.
Bu normal ve beklenen bir sonuçtur, çünkü her durumda incelemeyi gerçekleştirme nedenleri farklı olabilir. Önemli olan performans kriterlerinin doğru uygulanmasıdır.
Bağımsız Denetim Raporu örneği
Bağımsız denetim raporu nedir
Şirket iç denetim raporu örneği
Raporlama Standartları
Şartlı görüş bildiren denetim raporu Örneği
RAPORLAMA bölümleri ve açıklamaları
Raporlama Standartları nedir
Denetim görüşleri
İşyeri teftiş sonuçlarını raporlamanın iki ana yöntemi vardır:
1. Bulguların sonucunun değerlendirilmesi ve iyileştirmelerin en iyi şekilde nasıl elde edilebileceğine ilişkin tavsiyelerin listelenmesi.
2. Başkalarının bulgulara dayalı olarak uygun eylemleri belirlemesini sağlamak amacıyla, denetim sonuçlarını tablo haline getirmek ve sonuçları ve ilgili çalışanlar tarafından – örneğin ilgili çalışma grupları veya güvenlik komiteleri – yapılan yorumları sunmak.
İşyeri denetimlerinin sonuçlarının üretilmesi
İşyeri denetiminin sonuçlarının bir raporunun veya özetinin hazırlanması genellikle hassas bir girişimdir. Sürecin bu aşamasında, üzerinde anlaşmaya varılmış bir dizi standarda sahip olma ihtiyacı belirgin hale gelir.
Bir teftiş sonucunun özü, ilgili kişilerin dikkatlerini, hangi standardın uygulanması gerektiği konusunda savunmaya geçmek veya tartışmaya başlamak yerine, üzerinde anlaşmaya varılan standartlar tarafından oluşturulan hedeflere ulaşmak için gereken eyleme odaklamaktır.
Denetim sonuçları hakkında herhangi bir ek anlaşmazlığı önlemek için, denetimi yürüten kişinin, üzerinde anlaşmaya varılan standartlara sıkı sıkıya bağlı bir rapor sunması zorunludur. Belirlenen standartların belirli çalışma grupları için yetersiz veya çok katı olduğunu kanıtlayabilir.
Gelecekteki denetimlerin değiştirilmiş standartlar kullanılarak yapılabilmesi için raporun bunu yansıtması gerekir. Ne de olsa öz-düzenleme kavramının arkasındaki ilke budur. Ancak, bir kolaylık standardı oluşturmamak önemlidir. Mevcut mevzuat, endüstri standardı ve işverenlerin çalışanlarına karşı uygun özen yükümlülüğünü sağlama konusunda her zaman mevcut olan genel hukuk yükümlülüğü ile tutarlı asgari standartların korunmasına her zaman özel bir dikkat gösterilmelidir.
Bir kontrol listesine dahil edilecek maddeleri seçerken, muayene maddelerini uygun başlıklar altında gruplandırmak faydalıdır. Gruplamalar, teftiş sürecini organize etmeyi kolaylaştırmanın yanı sıra, teftiş bulgularını raporlarken sonuçların daha kolay özetlenmesine yardımcı olur.
Aşağıda, denetim öğelerinin nasıl gruplandırılabileceğine ilişkin örnekler verilmiştir. Ancak her işyeri farklıdır ve belirli lokasyonlara uygun gruplamalar seçilmelidir.
Grup 1 – Koruma ve koruma cihazları
bir. ‘darbeye’ karşı eksik veya yetersiz korumalar
b. ‘karşı saldırı’ya karşı eksik veya yetersiz korumalar
c. ‘Yakalanmaya, içeri girmeye veya arasında kalmaya’ karşı eksik veya yetersiz korumalar d. ‘Düşmeye veya üzerine düşmeye’ karşı eksik veya yetersiz korumalar
e. destek, destek veya iksa eksikliği veya hatalı
f. eksik veya arızalıuyarıveyasinyalcihaz
g. eksik veya hatalı otomatik kontrol cihazı
h. eksik veya hatalı güvenlik cihazı.
Grup 2 – Yapısal kusurlar ve tehlikeli koşullar
bir. keskin kenarlar, pürüzlü, kıymık vb. koşullar
b. yıpranmış, yıpranmış, çatlamış, kırılmış vb. koşullar
c. kaygan koşullar (kavrama veya yürüme için)
d. donuk, düzensiz, sakatlanmış vb. koşullar
e. düzensiz, pürüzlü, çukurlu veya delikli
f. ayrıştırılmış veya kontamine koşullar
g. yanıcı veya patlayıcı özellikler
h. zehirli özellikler (yutma, soluma veya temas yoluyla)
ı. aşınmış veya aşınmış koşullar.
Grup 3 – Fonksiyonel kusurlar
bir. kırılma, çökme vb.
b. devrilme, düşme vb.
c. yuvarlanmaya, kaymaya, kaymaya vb. duyarlılık
d. gaz, duman veya sıvı sızıntısı
e. aşırı ısı, gürültü, titreşim, duman, kıvılcım vb.
f. başarısız
g. düzensiz, öngörülemeyen performans
h. yeterli elektriksel topraklamanın olmaması
ben. çok hızlı veya çok yavaş işlem
j. alçak gerilim sızıntıları
k. aşırı yüksek veya düşük basınç belirtileri
l. parçaların, parçacıkların, malzemelerin vb. fırlatılması
m. özel dikkat gösterilmesi gerektiğinin göstergesi.
Grup 4 – Çalışma ortamı
bir. zararlı dumanlar veya gazlar
b. yanıcı veya patlayıcı dumanlar veya gazlar
c. yetersiz aydınlatma
d. ışık kaynağından aşırı parlama
e. tehlikeli tozlar veya atmosferik parçacıklar
f. tehlikeli veya rahatsız edici sıcaklık koşulları g. aşırı ses.
Grup 5 – Malzeme depolama ve personel maruziyeti
bir. düşme, kayma, yuvarlanma, devrilme, kayma vb. gibi ani hareketlere karşı uygun şekilde sabitlenmemiş.
b. kişiler veya ekipman tarafından kolay temasa izin veren güvenli olmayan depolama
c. ısıya, neme, titreşime, aleve, kıvılcımlara, kimyasal eyleme, elektrik akımına vb.
d. trafik veya çalışma alanı tıkanıklığı
e. nesnenin aracıya güvenli olmayan şekilde bağlanması
f. Nesnelerin güvenli olmayan yerleşimi
g. ajan çevresinde nesnelerin güvenli olmayan dağılımı
h. çıkıntılı nesneler
ben. güvenli olmayan saklama kaplarının kullanımı
j. depolanan malzemelerin hatalı havalandırması
k. güvenli olmayan trafik düzeni
l. kötü temizlik.